表5 年度經費來源及支出對照表
一、目的
本表旨在了解學校年度經費預算來源與支出分配,是否能配合校務運作。
二、填表說明
1. 經費來源請依公庫撥款、政府補助、學生收入、貸款等科目分項填入,並請列出百分比。
2. 收支對列欄為公立學校若依學雜費收支對列之預算請填列。
3. 如有表中未列明之經費來源亦可自行填入供參考。
4. 經費支出部分,分經常門與資本門及各計畫項目,請分別核計填入決算或預算金額。
5. 經費支出中各科教育請各校依學校預算支出編列之科目別,自行填列如:一般教學、訓導活動、推廣教學、實習輔導、獎助學金等。其他經費一項,如有金額填列,請在備註欄列舉說明。
6. 本表之年度公立學校係指會計年度,私立學校係指學年度。
7. 分成近3會計年度或學年度填報,依照學校填報資料年度填列決算數或預算數。
表5 年度經費來源及支出對照表
單位︰新臺幣仟元
105 | 經費來源 | 來源 | 決算數 | 預算數 | 百分比(%) | 公(市)庫撥款 | | | | 政府補助 | 179776 | 174197 | 93.75 | 學生收入 | 3568 | 3281 | 1.86 | 收支對列 | 6568 | 6716 | 3.43 | 捐款收入 | | | | 貸款 | | | | 以前年度剩餘撥用 | | | | 其他 | 1840 | 2183 | 0.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 總計 | 191752 | 186377 | 100.00% |
| 經費支出 | 計畫名稱 | 決算數 | 預算數 | 百分比(%) | 人事費 | 145703 | 147026 | 73.11 | 業務費 | 29110 | 33907 | 14.61 | 獎補助費 | 10578 | 11376 | 5.31 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 經常門合計 | 185391 | 192309 | 93.03 | 土地購置 | | | | 設備費 | 6250 | 6668 | 3.14 | 其他 | 7651 | 4377 | 3.84 | | | | | | | | | | | | | 資本門合計 | 13901 | 11045 | 6.98 | 總計 | 199292 | 203354 | 100.01% |
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備註 | |
106 | 經費來源 | 來源 | 決算數 | 預算數 | 百分比(%) | 公(市)庫撥款 | | | | 政府補助 | 173315 | 169565 | 93.84 | 學生收入 | 2896 | 2520 | 1.57 | 收支對列 | 6724 | 6817 | 3.64 | 捐款收入 | | | | 貸款 | | | | 以前年度剩餘撥用 | | | | 其他 | 1757 | 2273 | 0.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 總計 | 184692 | 181175 | 100.00% |
| 經費支出 | 計畫名稱 | 決算數 | 預算數 | 百分比(%) | 人事費 | 144201 | 142304 | 72.67 | 業務費 | 31087 | 32957 | 15.67 | 獎補助費 | 9921 | 10271 | 5.00 | 其他 | 300 | 0 | 0.15 | | | | | | | | | | | | | 經常門合計 | 185509 | 185532 | 93.49 | 土地購置 | | | | 設備費 | 5844 | 6135 | 2.95 | 其他 | 7073 | 3776 | 3.56 | | | | | | | | | | | | | 資本門合計 | 12917 | 9911 | 6.51 | 總計 | 198426 | 195443 | 100.00% |
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備註 | |
107 | 經費來源 | 來源 | 決算數 | 預算數 | 百分比(%) | 公(市)庫撥款 | | | | 政府補助 | 175932 | 164740 | 93.41 | 學生收入 | 2967 | 2432 | 1.58 | 收支對列 | 7117 | 7276 | 3.78 | 捐款收入 | | | | 貸款 | | | | 以前年度剩餘撥用 | | | | 其他 | 2322 | 2136 | 1.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 總計 | 188338 | 176584 | 100.00% |
| 經費支出 | 計畫名稱 | 決算數 | 預算數 | 百分比(%) | 人事費 | 147903 | 151413 | 67.53 | 業務費 | 42663 | 35208 | 19.48 | 獎補助費 | 9565 | 10115 | 4.37 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 經常門合計 | 200131 | 196736 | 91.38 | 土地購置 | | | | 設備費 | 7660 | 15239 | 3.50 | 其他 | 11225 | 6828 | 5.12 | | | | | | | | | | | | | 資本門合計 | 18885 | 22067 | 8.62 | 總計 | 219016 | 218803 | 100.00% |
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備註 | |